Omschrijving | Verklaring | (on)Rechtmatig |
Programma Dienstbaar | ||
Het totale voordeel in dit programma bedraagt € 445.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de liquidatie GEM/GOM (1 miljoen voordelig), de aanvulling van de wethouderspensioenen bij het APPA (€ 340.000 nadeel), een nadeel door de lagere Algemene uitkering vanuit de circulaires 2019 (€ 470.000). Daarnaast zijn de gereserveerde IBP middelen niet volledig ingezet (€ 247.000 voordeel) | Afwijking past binnen het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid. | Rechtmatig |
Programma Mooi en Duurzaam | ||
Het voordeel op dit programma bedraagt € 463.000. Door het Rijk is via de decembercirculaire een bedrag van € 237.000 voor klimaatmiddelen beschikbaar gesteld. Hier zijn nog geen uitgaven op gedaan. De gevormde voorziening voor de grondexploitatie Waterfront valt grotendeels vrij (€ 245.000). Daarnaast zijn voordelen behaald door verkopen grond en fosfaatrechten en onderuitputting van de onderhoudsbudgetten. Hier staan nadelen tegenover vanuit onder andere niet gerealiseerde winstneming TAG en achterblijvende inkomsten leges omgevingsvergunning. | Afwijking past binnen het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid. | Rechtmatig |
Programma Zorgzaam en Levendig | ||
Het saldo op dit programma bedraagt € 175.000 voordelig. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de lagere uitgaven WMO en een hogere bijdrage van de gemeente Zwolle voor de inzet op beschermd wonen. | Afwijking past binnen het door de raad vastgesteld begrotingsbeleid. | Rechtmatig |
Programma Dekkingsmiddelen | ||
De inkomsten van de gemeente zijn € 98.000 lager dan de raming. Oorzaak hiervan is een lagere opbrengst OZB door een toegewezen bezwaar tegen de WOZ waarde. | Afwijking past binnen het door uw raad vastgesteld begrotingsbeleid. | Rechtmatig |
Programma Overhead | ||
Het programma Overhead sluit met een positief saldo van € 100.000. Op kosten als huisvesting, kantoorinrichting en toerekening van overheadkosten aan (grond) projecten een voordeel is gerealiseerd. | Afwijking past binnen het door uw raad vastgesteld begrotingsbeleid. | Rechtmatig |
