Omschrijving | Restantkrediet per 1-1-2019 | Nieuw of aanvullend krediet | Uitgaven 2019 | Afgesloten in 2019: over- of onderschrijding | Restantkrediet 31-12-2019 |
Voorbereiding DA 2020 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanschaf LIAS Online webpubl. | 36.600 | 35.702 | 898 | ||
Afronding Tractieplan | 173.000 | 91.899 | 81.101 | ||
Vervanging netwerkswitches | 90.000 | 72.797 | 17.203 | ||
MOR Melddesk | 43.500 | 44.093 | -593 | 0 | |
Nieuwe Website en CMS | 16.000 | 16.540 | -540 | 0 | |
Vervanging airco's ICT ruimte | 15.000 | 39.354 | -24.354 | 0 | |
Back-up systeem vervangen | 25.000 | 22.153 | 2.847 | ||
Afsprakenmodule Burgerzaken | 16.000 | 0 | 16.000 | ||
Aanmeldzuilen Burgerzaken | 25.000 | 0 | 25.000 | ||
Verv. discussieset Raadszaal | 105.000 | 0 | 105.000 | ||
Verlichting parallelweg N331 | 33.153 | -33.153 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting 2018 | 157.681 | 33.153 | 98.538 | 92.296 | |
GVVP Actieplan | 44.449 | 0 | 44.449 | ||
Nota onderhoud kapitaalgoedere | 37.603 | 37.603 | 0 | ||
Centrumplan Hasselt | 683.586 | 259.415 | 424.171 | ||
Grachtenplan | 463 | 1.035 | -572 | 0 | |
Ontwikk. Achterweg-Zuid G. | 27.666 | 27.666 | 0 | ||
Geact. investeringspln Gnm Hs | 404.467 | -32.660 | 437.127 | ||
Uitvoeringsprogr. wegen 2019 | 2.320.200 | 744.714 | 1.575.486 | ||
Uitvoeringsprogr. kunstw. 2019 | 600.000 | 16.505 | 583.495 | ||
Nat. Landschap IJsseldelta | 244.709 | 20.213 | 224.496 | ||
Leader Hasselt Bedevaartoord | 0 | 0 | 0 | ||
Cultuurprofiel Relig. Erfgoed | 150.060 | 7.601 | 142.459 | ||
Renovatie (kunst)grasvelden | 1.000.000 | 285.535 | 714.465 | ||
Beheerplan Spelen 2019 | 79.800 | 17.331 | 62.469 | ||
Zonnepanelen | 33.252 | 0 | 33.252 | ||
Inrichten Grondwatermeetnet | 55.585 | 9.768 | 45.817 | ||
Verplaatsen VOPO GRP | 62.048 | 0 | 62.048 | ||
Rioleringswerkzaamh. TAG | 184.503 | 252.575 | -68.072 | 0 | |
Maatr. Dedemsvaart Zuid 2016 | 253.125 | 107.994 | 145.131 | ||
Hemelwateruitlaten bedr.terr. | 24.451 | 27.484 | -3.033 | 0 | |
Gemaalrenovatie Kamperzeedijk | 23.116 | 0 | 23.116 | ||
Uitbreiding begraafplaats Barsbeek | 27.108 | 118.188 | -91.080 | 0 | |
Hemelwateruitlaat Binnenhaven | 0 | 16.057 | -16.057 | 0 | |
Real.waterberging/opperv.water | 49.845 | 9.558 | 40.287 | ||
Uitbr. begraafplaats Greente | 0 | 0 | 0 | ||
Uitbr. begraafplaats Santvoirt | 0 | 19.538 | -19.538 | ||
Afk. Populierenstrt-Purperreig | 123.329 | 66 | 123.263 | ||
Afk. Kop Haven-Havenplein | 41.171 | 40.426 | 745 | 0 | |
Hemelwateruitlaat binnenhaven | 726 | -726 | 0 | ||
Rioolvervanging Nijverheidsstraat | 8.703 | -8.703 | 0 | ||
Gemaalvervangingen | 65.378 | 65.378 | 0 | ||
Verplaatsen riolering N331 | 0 | 2.591 | -2.591 | 0 | |
Mtr.Arembergstr-Berkenlaan | 0 | -28.859 | 28.859 | 0 | |
Afk. Populierenstrt-Puperreig | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
Ringpersleiding Zwartsluis | 41.451 | 765 | 40.686 | ||
Mtr. Binnenlanden West Gnm | 98.004 | -1.200 | 99.204 | ||
Rioolvv. Binnenlanden West Gnm | 189.137 | 0 | 189.137 | ||
Rioolgem. verv. en renovatie | 277.035 | 52.464 | 224.571 | ||
Waterberging | 43.756 | 26 | 43.730 | ||
Waterberging/oppervlaktewater | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
Ringpersleiding Zwartsluis | 225.000 | 0 | 225.000 | ||
Rioolvervanging en renovatie | 175.000 | 0 | 175.000 | ||
Rioolgemalen 2019 | 250.000 | 126.703 | 123.297 | ||
Bijdr. problemen wateroverlast | 100.000 | 34.750 | 65.250 | ||
Binnenlanden West mtr. water | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
Binnenlanden West rioolverv. | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
Prestatieafspraken duurzaam (T)huis | 54.000 | 0 | 54.000 | ||
Energieloket | 77.600 | 1.649 | 75.951 | ||
Doorontwikkeling Energieloket 2.1 | 38.994 | 20.805 | 18.189 | ||
Stimuleren energiescans MKB | 13.839 | 0 | 13.839 | ||
Startersleningen | 114.338 | -114.338 | 0 | ||
Startersleningen | 500.000 | 114.338 | 216.609 | 397.729 | |
Leader leefbaarheid en vitaliteit | 189.310 | 3.424 | 185.886 | ||
Voorbereiding Zevenhont-Oost | 339.806 | 254.792 | 85.014 | ||
Aanschaf C-SAM BGT applicatie | 27.500 | 27.181 | 319 | 0 | |
Komgrensmaatr.Vaartweg-Ter Wee | 217.500 | 34.850 | 182.650 | ||
Objecten (verv. BAG-appl) | 31.000 | 34.923 | -3.923 | 0 | |
4.804.018 | 5.821.100 | 3.263.972 | -190.322 | 7.551.467 |
Toelichting op de investeringen
In dit overzicht zijn de onderhanden investeringen opgenomen die in 2019 of voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld.
Algemeen
In de kadernota 2020-2023 is, om financiële ruimte te creëren, besloten tot temporisering van kapitaal- investeringen (minder kapitaallasten). Projecten in het Uitvoeringsprogramma wegen en kunstwerken, waarvan sommige gecombineerd worden met werkzaamheden aan het riool, worden één of twee jaar uitgesteld. Bij een aantal projecten is wel al met de voorbereiding begonnen. Daarnaast is de uitvoering van een aantal geplande projecten, als uitvloeisel van de PFAS- en stikstofproblematiek in de uitvoering vertraagd of in het geheel nog niet opgestart.
Aanschaf LIAS-online (301901)
Beschikbaar krediet € 36.600
Uitgaven 2019 € 35.702
€ 898
De module is geïmplementeerd en als onderdeel van de going-concerntaken worden de online documenten nu doorontwikkeld.
Vervanging netwerkswitches (301903)
Begrotingswijziging 6-2019 € 90.000
Uitgaven 2019 € 72.797
Restantkrediet € 17.203
Dit krediet is deels gerealiseerd, het restant is bestemd voor de beveiliging op de switches.
MOR Melddesk (301904)
Begrotingswijziging 8-2019 € 43.500
Uitgaven 2019 € 44.093
-/- € 593
Als onderdeel van de digitale agenda is de module Meldingen Openbare Ruimte aangeschaft.
Nieuwe website en CMS (301905)
Begrotingswijziging 25-2019 € 16.000
Uitgaven 2019 € 16.540
-/- € 540
Met deze nieuwe website sluiten we aan op de bestuurlijke Digitale Agenda 2020 en voldoen we aan nieuwe inzichten op het gebied van informatievoorziening.
Vervanging airco’s ICT ruimte (301906)
Begrotingswijziging 23-2019 € 15.000
Uitgaven 2019 € 39.354
-/- € 24.354
Voor een optimale bescherming van de computerapparatuur moesten de airco’s niet alleen worden vervangen, maar moest ook de capaciteit nog eens fors worden uitgebreid. Voor deze investering, als onderdeel van de Digitale Agenda 2020, zijn de kapitaallasten in de begroting geraamd.
Back-up systeem vervangen (301907)
Begrotingswijziging 23-2019 € 25.000
Uitgaven 2019 € 22.153
€ 2.847
Volgens de planning is het Back-up systeem vervangen.
Afsprakenmodule burgerzaken (301908)
Begrotingswijziging 20-2019 € 16.000
De afsprakenmodule klantbegeleidingssysteem is begin 2020 aangeschaft en in gebruik genomen.
Aanmeldzuilen burgerzaken (301909)
Begrotingswijziging 20-2019 € 25.000
De bestaande aanmeldzuilen zijn begin 2020 vervangen.
Discussie set raadzaal (301910)
Begrotingswijziging 26-2019 € 105.000
Vervanging van de bestaande apparatuur zal, met uitgebreide toevoegingen, plaatsvinden in het tweede kwartaal 2020.
Aanschaf C-SAM BGT applicatie (381901)
Begrotingswijziging 5-2019 € 27.500
Uitgaven 2019 € 27.181
€ 319
De bestaande BGT-applicatie fungeerde niet meer naar wens en is vervangen.
I-Objecten (verv.BAG-applicatie) (381903)
Begrotingswijziging 24-2019 € 31.000
Uitgaven 2019 € 34.923
-/- € 3.923
De applicatie is vervangen en om de gebruiksmogelijkheden te optimaliseren is nog een extra koppeling aangebracht.
GVVP Actieplan (321503)
Krediet per 1-1-2016 € 47.814
Uitgaven 2016 € 3.365
Restantkrediet € 44.449
Dit restantkrediet is de gemeentelijke cofinanciering voor het project “Missing link fietspad Genemuiden Hasselt”, waarvoor een provinciale bijdrage is toegezegd. Dit project is ondergebracht bij de ontwikkeling van Zevenhont-Oost. Momenteel wordt gesproken over de voortgang / realisering van dit project.
Maatregelen NOK (321506)
Krediet per 1-1-2019 € 37.603
Uitgaven 2019 € 37.603
€ 0
Met het plaatsten van speeltoestellen zijn de resterende middelen van dit krediet ingezet. Als vervolg hierop heeft de raad ingestemd met het Beheerplan spelen en hiervoor middelen gevoteerd (zie rek.351902).
Uitvoeringsprogramma wegen 2019 (321901)
Begrotingswijziging 1-2019 € 2.320.200
Uitgaven 2019 € 744.714
Restantkrediet € 1.575.486
In de aanhef is melding gemaakt van het creëren van financiële ruimte, de PFAS- en stikstof-problematiek. In dit verslagjaar zijn hoofdzakelijk werkzaamheden verricht in de Alexanderstraat, de Trompstraat, aan de opritten van de Stroombeek-brug en aan de kade van de industriehaven.
Uitvoeringsprogramma kunstwerken 2019 (321902)
Begrotingswijziging 1-2019 € 600.000
Uitgaven 2019 € 16.505
Restantkrediet € 583.495
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de vervanging van de bruggen in de Boerderijweg en Klinkerweg in Hasselt is vertraagd door de stikstofproblematiek. Begin 2020 is de uitvoering van deze projecten gestart.
Renovatie (kunst)grasvelden (351901)
Begrotingswijziging 9-2019 € 1.000.000
Uitgaven 2019 € 285.535
Restantkrediet € 714.465
In dit verslagjaar zijn middelen ingezet voor toplaag renovatie veld 1 Genemuiden en renovatie van het hoofdveld in Hasselt.
Beheerplan spelen (351902)
Begrotingswijziging 11-2019 € 79.800
Uitgaven 2019 € 17.331
Restantkrediet € 62.469
Dit krediet, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma werken, is bestemd voor de vervanging van speeltoestellen.
Zonnepanelen (371101)
Nog beschikbaar € 33.252
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zullen de middelen worden ingezet voor energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis.
Startersleningen (381701 en 381802)
Het verstrekken van startersleningen is ondergebracht bij het uitvoeringsorgaan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Van de door de raad beschikbaar gestelde bedragen is ultimo 2019 nog € 397.729 beschikbaar, terwijl op dat moment door 7 potentiële starters in totaal nog € 203.000 aan leningen was aangevraagd.
Begrotingswijziging 7-2017 € 1.000.000
Begrotingswijziging 12-2018 € 500.000
€ 1.500.000
In 2018 verstrekt aan SVn -/- € 885.662
In 2019 verstrekt aan SVn -/- € 216.609
Restant te verstrekken € 397.729
Gelet op de aanhoudende vraag naar startersleningen zijn in 2020 opnieuw middelen beschikbaar gesteld.
Begraafplaats Barsbeek 2e terp (371508)
Beschikbaar krediet € 27.108
Uitgaven 2019 € 118.188
-/- € 91.080
Op dit project zit nog een nazorgverplichting / aanleg beplanting van max. € 20.000.
De rentelasten van uitbreiding begraafplaats Barsbeek zijn in de begroting geraamd, op de investering in grondwerkzaamheden wordt niet afgeschreven.
Uitbreiding begraafplaats Santvoirt (371608)
Uitgaven 2019 € 19.538
Voor de uitbreiding van begraafplaats Santvoirt zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Na de bestemmingsplanwijziging en kredietaanvraag zullen de vervolgwerkzaamheden worden gestart.
Herstructurering bedrijventerrein Zwartewater (381403)
In de jaarrekening 2018 is de (financiële) afsluiting van dit project gemeld, alleen de subsidiebeschikkingen voor Projectmanagement en Fysieke herstructurering moesten nog worden afgewikkeld. Op basis onze financiële overzichten en de daarop ontvangen goedkeurende accountantsverklaringen heeft de provincie de subsidies conform de toezegging vastgesteld en het resterende bedrag ad € 373.000 overgemaakt.
Leefbaarheid en vitaliteit buitengebied v.h. Leader- programma 2007-2013 (381503)
Krediet per 1-1-2018 € 193.076
Uitgaven 2018 € 3.766
Uitgaven 2019 € 3.424
Restantkrediet € 185.886
Dit krediet (co-financiering) is beschikbaar voor initiatieven en projecten, die de leefbaarheid en economische vitaliteit van het buitengebied in onze gemeente bevorderen. De uitgaaf in 2019 heeft betrekking op lopende kosten en dynamisering van het POP Leader project. Als gevolg van de Brexit is de Leader-periode met twee jaar verlengd.
Ontwikkeling Achterweg-Zuid (321512)
Beschikbaar krediet € 27.666
Uitgaven 2019 € 27.666
€ 0
Dit restantkrediet is aangewend voor aansluiting van de Achterweg op de Koppel.
Nationaal Landschap IJsseldelta (351501)
Krediet per 1-1-2019 € 244.709
Uitgaven 2019 € 20.213
Restantkrediet € 224.496
De uitgaven 2019 hebben betrekking op het project Kamperzeedijk. In dit verslagjaar is er overeenstemming bereikt over de overdracht van gronden t.b.v. het dorpspleintje, zodat dit project kan worden afgerond. De resterende middelen worden ingezet voor het laarzen pad Conraadsweg.
Cultuurprofiel Religieus Erfgoed (rek.351703)
Begrotingswijziging 23-2017 € 160.000
Uitgaven 2018 € 9.940
Uitgaven 2019 € 7.601
Restantkrediet € 142.459
Deelname aan de provinciale subsidieregeling voor het cultuurprofiel biedt een unieke kans om het religieus erfgoed van onze gemeente beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers.
Voorbereidingskrediet Zevenhont-Oost (381804)
Begrotingswijziging 10-2018 € 400.000
Uitgaven 2018 € 60.194
Krediet 1-1-2019 € 339.806
Uitgaven 2019 € 254.792
Restantkrediet € 85.014
Dit krediet is bestemd voor het uitvoeren van verkennende werkzaamheden en onderzoeken die nodig zijn om de planologische haalbaarheid van uitbreiding van dit bedrijventerrein te kunnen bepalen en, bij gebleken haalbaarheid, planologisch mogelijk te maken.
Komgrensmaatregel Vaartweg-Ter Wee (381902)
Begrotingswijziging 10-2019 € 217.500
Uitgaven 2019 € 34.850
Restantkrediet € 182.650
In totaal is € 725.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsproject Komgrensmaatregel. Hiervan komt € 507.500 ten laste van de grondexploitatie Om de Weede, terwijl de kapitaallasten van het hier vermelde krediet van € 217.500 ten laste van het onderhoudsbudget wegen wordt gebracht. Overigens heeft de provincie een bijdrage van maximaal € 347.700 toegezegd, die naar rato van de geraamde kosten wordt verdeeld over de grondexploitatie en dit investeringskrediet.
Openbare verlichting
In het beleidsplan Openbare Verlichting is als uitgangspunt gekozen om de bestaande ‘oranje’ verlichting te vervangen door ‘wit’ licht en de stalen masten te vervangen door aluminium exemplaren. Ingaande 2010 was gedurende 4 achtereenvolgende jaren € 199.000 beschikbaar voor dit project, maar in de Kadernota Ombuigingen 2011 (blz.26) is deze omschakeling uitgesteld. In 2018 is de laatste termijn van € 199.000 beschikbaar gesteld, de verlichting aan de parallelweg maakt nu onderdeel uit dit project. Beide kredieten zijn nu samengevoegd.
Verlichting parallelweg N331 (320708) Begrotingswijziging 41-2007 € 34.000 Uitgaven 2009 € 847 Restantkrediet € 33.153 Toevoegen aan 321801 € - 33.153 € 0
Vervanging verlichting 2018 (321801)
Begrotingswijziging 2018 € 199.000
Uitgaven 2018 € - 41.319
Uitgaven 2019 € - 98.538
Toevoeging van 320708 € 33.153
Restantkrediet € 92.296
Tractieplan buitendienst
Afronding Tractieplan (301902)
Begrotingswijziging 2-2019 € 173.000
Uitgaven 2019 € 91.899
Restantkrediet € 81.101
In 2019 zijn twee elektrisch aangedreven Peugeots aangeschaft en een shovel. Dit ‘oude’ tractieplan wordt in 2020 afgerond. Daarnaast is er in de (meerjaren)begroting ruimte gecreëerd voor vervanging van tractie in de komende jaren.
Centrumplannen
Onderstaand de stand van zaken van de diverse (deel)projecten/-kredieten, die de gemeenteraad binnen de centrumplannen beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast zijn ook (extra) subsidies toegezegd. Budgetten die ‘over’ zijn mogen niet vrijvallen, maar zullen worden ingezet voor andere onderdelen.
Centrumplan Hasselt (321509)
Begrotingswijziging 21-2014 € 1.814.795
Uitgaven t/m 2018 € 1.131.209
Krediet per 1-1-2019 € 683.586
Uitgaven 2019 € 259.415
Restantkrediet € 424.171
In dit verslagjaar is het Burgemeester Royerplein heringericht en zijn de werkzaamheden ter hoogte van het brugwachtershuisje gestart. Daarnaast zijn (subsidie)middelen ingezet voor de werkzaamheden van de centrummanager.
Geactualiseerd investeringsplan centrum Genemuiden en Hasselt (321704)
Begrotingswijziging 8-2017 € 617.000
Inzet restant oude kredieten € 330.000
Totaal beschikbaar € 947.000
Uitgaven 2017 -/- € 93.260
Uitgaven 2018 -/- € 449.273 Uitgaven 2019 -/- € 5.577
Aandeel krediet Achterweg € 26.237
Aandeel wegenbudget € 12.000
Restantkrediet € 437.127
De werkzaamheden in Genemuiden zijn gerealiseerd, het resterende krediet wordt ingezet voor de inpassing en het verhaal van de Veerpoort, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.
De subsidies voor de Groene Entree De Koppel en Brug tot Bolwerk, die als dekkingsmiddel zijn ingezet, zijn in 2019 afgewikkeld.
Grachtenplan Hasselt (321511)
Beschikbaar krediet € 463
Uitgaven 2019 € 1.035
-/- € 572
Met de plaatsing van enkele info-borden is dit plan afgerond.
Riolering
Overeenkomstig gemaakte afspraken is de raad de afgelopen jaren geïnformeerd over de voortgang van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan).
Onderstaande riolerings-projecten maken nog onderdeel uit van het ‘oude’ vGRP, waarbij de rente en afschrijvingslasten van deze investeringen zijn opgenomen in de tariefberekening.
In de raadsvergadering 4 december 2014 is door de raad een nieuw GRP vastgesteld voor de periode 2015-2019. Uitgangspunt hierin is dat het totaal aan exploitatiekosten en investeringsuitgaven in enig jaar niet hoger is dan de in het betreffende jaar te ontvangen rioolrechten.
Vervolgens heeft de raad op 28 november 2019 besloten het GRP te verlengen voor de periode 2020-2021.
Inrichting grondwatermeetnet (371004) vGRP
Krediet per 1-1-2019 € 55.585
Uitgaven 2019 € 9.768
Restantkrediet € 45.817
Dit is een voortschrijdend project waarbij het netwerk zal worden verfijnd en uitgebreid. In 2020 stopt het waterschap met de grondwatermonitoring voor gemeentes. Het grondwatermeetnet wordt in het voorjaar 2020 aanbesteedt, waar een deel van het restantkrediet voor wordt benut.
Verplaatsen VOPO (371302) vGRP
Krediet per 1-1-2019 € 62.048
Een gedeelte van het krediet is reeds ingezet voor herstel van het ingestorte poldergemaal. De geplande plaatsing van een stuw zal worden gecombineerd met de waterberging voor Genemuiden, waarbij e.e.a. afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen Zevenhont en het aankoppelen van het Varkensgat.
Rioleringswerkzaamheden Tag (371605)
Begrotingswijziging 2-2016 € 200.000
Uitgaven t/m 2017 € 201
Uitgaven 2018 € 15.296
Uitgaven 2019 € 252.575
Restantkrediet -/- € 68.072
Dit krediet was bedoeld voor het oplossen van problemen met de afvoer van afval- of hemelwater via de huisaansluitingen in de woonwijk Tag. In 2019 is echter besloten dit krediet niet uitsluitend in te zetten voor incidentele klachten, maar volledig te benutten: een deel van het riool in de Prikker is aangepakt. De slechte toestand van het riool heeft tot meerwerk geleid, met als gevolg een overschrijding op het beschikbaar gestelde krediet, dat ten laste van de voorziening riolering is gebracht.
Maatregelen Dedemsvaart-zuid Hasselt (371606)
Beschikbaar krediet € 253.125
Uitgaven 2019 € 107.994
Restantkrediet € 145.131
In 2019 is een extra overstortleiding aangelegd tussen de bemalingsgebieden Dedemsvaart-noord en Dedemsvaart-zuid. In overleg met het waterschap is besloten in 2020 een infiltratievoorziening in te passen nabij de uitbreiding van de begraafplaats. Onderzocht wordt of er naast deze infiltratievoorziening nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.
Investeringsprogramma riolering van € 1 miljoen per jaar
Ingaande 2015 is de systematiek van het GRP gewijzigd. Jaarlijks wordt nu € 1 miljoen ten laste van de exploitatiekosten aan de reserve riolering toegevoegd. Vervolgens worden de jaarlijkse investerings-uitgaven ten laste van deze reserve gebracht.
Jaarschijf 2015
Hemelwater uitlaten Bedrijventerrein (371503)
Begrotingswijziging 2-2015 € 80.000
Uitgaven t/m 2018 € 55.549
Uitgaven 2019 € 27.484
-/- € 3.033
Dit project is in combinatie met de renovatie Nijverheidsstraat uitgevoerd en is afgerond.
Gemaalrenovatie Kamperzeedijk (371506)
Begrotingswijziging 2-2015 € 100.000
Uitgaven t/m 2017 € 75.642
Krediet per 1-1-2018 € 24.358
Uitgaven 2018 € 1.242
€ 23.116
De aanbesteding is geweest, renovatie zal in het voorjaar 2020 plaatsvinden.
Jaarschijf 2016
Hemelwateruitlaat Binnenhaven (371601)
Uitgaven 2019 € 16.057
Dit project is afgerond, waarbij de middelen voor dit project, dat in samenhang met het project Afkoppelen Kop Haven-Havenplein moet worden bezien, volledig zijn ingezet.
Realisatie waterberging oppervlaktewater (371604)
Begrotingswijziging 2-2016 € 50.000
Uitgaven 2016 € 155
Uitgaven 2019 € 9.558
Restantkrediet € 40.287
Deze middelen zijn bedoeld om ingrepen te nemen in het oppervlaktewater voortvloeiend uit de KRW (Kader Richtlijn Water) en Deltabeslissingen of voor de te realiseren waterberging en voor de opgave voor de gemeente.
Jaarschijf 2017
Afkoppelen Populierenstraat-Purperreigerlaan (371702)
Begrotingswijziging 6-2017 € 140.000
Uitgaven t/m 2018 € 16.671
Uitgaven 2019 € 66
Restantkrediet € 123.263
Voor de realisering van dit voortschrijdende rioolproject is in 2018 nog eens € 100.000 door de raad beschikbaar gesteld (371802).
Afkoppelen Kop Haven-Havenplein (371703)
Begrotingswijziging 6-2017 € 100.000
Uitgaven 2018 € 58.829
Uitgaven 2019 € 40.426
€ 745
Hemelwateruitlaat Binnenhaven (371704) Uitgaven 2019 € 726
De werkzaamheden van deze projecten hebben plaatsgevonden in aansluiting op de maatregelen in het centrum van Genemuiden (Oosterkaai). Beide projecten zijn afgerond.
Rioolvervanging Nijverheidsstraat (371705)
Uitgaven 2019 € 8.703
In meerdere jaarschijven was een bedrag voor de rioolvervanging in de Nijverheidsstraat opgenomen. Omdat is meegelift met de straatwerkzaamheden is de uitvoering van het rioleringswerk, t.o.v. de planning in het GRP, versneld opgepakt. Het project is afgerond.
Gemaalvervangingen (371706)
Begrotingswijziging 6-2017 € 200.000
Uitgaven t/m 2018 € 134.622
Uitgaven 2019 € 65.378
Restantkrediet € 0
Op basis van het gemalen beheersysteem zijn diverse maatregelen getroffen. De geplande vervanging wordt ten laste van de in 2018 beschikbaar gestelde middelen voortgezet.
Jaarschijf 2018
Maatregelen Arembergerstraat-Berkenlaan (371801)
Saldo inkomsten 2019 € 28.859
De beschikbare middelen zijn in 2018 al ingezet. In het kader van dit project zijn ook werkzaamheden aan het terrein van de Geref. Kerk Het Singel verricht, waarvoor de Kerk een bedrag van € 30.000 heeft betaald. Onder aftrek van enkele kosten is dit bedrag nu toegevoegd aan de voorziening.
Afkoppelen Populierenstraat-Purperreigerlaan (371802)
Begrotingswijziging 2018 € 100.000
Dit krediet is een aanvulling op de in 2017 beschikbaar gestelde middelen, zie ook rek. 371702. Aan dit voortschrijdende project wordt in 2020 een vervolg gegeven.
Ringpersleiding Zwartsluis (371803)
Begrotingswijziging 2018 € 225.000
Uitgaven 2018 € 183.549
Uitgaven 2019 € 765
Restantkrediet € 40.686
In combinatie met de werkzaamheden Arembergerstraat-Berkenlaan is een gedeelte van de persleiding aangelegd. Vervolgmaatregelen zijn in voorbereiding.
Maatregelen Binnenlanden-West (371804)
Begrotingswijziging 2018 € 100.000
Uitgaven 2018 € 1.996
Verrekening 2018 € - 1.200
Restantkrediet € 99.204
Dit project wordt in 2020 voorbereid en daarna in ontwikkeling genomen.
Rioolvervanging Binnenlanden-West (371805)
Begrotingswijziging 2018 € 200.000
Uitgaven 2018 € 10.863
Restantkrediet € 189.137
Dit project wordt voorbereid en heeft nauwe relatie met het hiervoor vermelde project Maatregelen Binnenlanden-West.
Rioolgemalen vervanging en renovatie (371806)
Begrotingswijziging 2018 € 280.000
Uitgaven 2018 € 2.965
Uitgaven 2019 € 52.464
€ 224.571
In 2019 zijn op basis van het gemalen beheersysteem diverse maatregelen getroffen. In 2020 worden de werkzaamheden voortgezet.
Waterberging (371806)
Begrotingswijziging 2018 € 50.000
Uitgaven 2018 € 6.244
Uitgaven 2019 € 26
Restantkrediet € 43.730
Deze middelen zijn bedoeld om ingrepen te realiseren in het oppervlaktewater voortvloeiend uit de KWR (Kader Richtlijn Water) en Deltabeslissingen, of voor de te realiseren waterberging en voor de opgave voor de gemeente.
Verplaatsen riolering N331 (371707)
Uitgaven 2019 € 2.591
In het kader van de reconstructie van de N331 moest de gemeente het tracé van de riolering verleggen. De kosten zijn, evenals in het vorige verslagjaar, ten laste van de voorziening rioleringen gebracht.
Jaarschijf 2019
Waterberging / oppervlaktewater (371901)
Begrotingswijziging 1-2019 € 50.000
Deze middelen zijn bedoeld om ingrepen te nemen in het oppervlaktewater voortvloeiend uit de KWR (Kader Richtlijn Water) en Deltabeslissingen of voor de te realiseren waterberging en voor de opgave voor de gemeente.
Ringpersleiding Zwartsluis (371902)
Begrotingswijziging 1-2019 € 225.000
Dit krediet sluit aan op de in 2018 beschikbaar gestelde middelen (rek.371803).
Rioolvervanging en renovatie (371903)
Begrotingswijziging 1-2019 € 175.000
Dit betreft voortschrijdende werkzaamheden, waarvoor over meerdere jaarschijven middelen in het vGRP zijn opgenomen. Dit project wordt in 2020 in voorbereiding genomen.
Rioolgemalen 2019 (371904)
Begrotingswijziging 1-2019 € 250.000
Uitgaven 2019 € 126.703
Restantkrediet € 123.297
De werkzaamheden aan de gemalen zullen in 2020 worden voortgezet.
Bijdrage problemen wateroverlast (371905)
Begrotingswijziging 1-2019 € 100.000
Uitgaven 2019 € 34.750
Restantkrediet € 65.250
In 2019 zijn werkzaamheden in de Trompstraat in Genemuiden uitgevoerd, ook zal de wateroverlast in de Rosmolenstraat in Hasselt worden aangepakt.
Binnenlanden West, maatregelen Water (371906)
Begrotingswijziging 1-2019 € 100.000
Dit is een voortschrijdend project, waarvoor in meerdere jaarschijven middelen zijn opgenomen in het vGRP.
Binnenlanden West rioolvervanging (371907)
Begrotingswijziging 1-2019 € 100.000
Dit project wordt in 2020 in voorbereiding genomen, een deel van dit krediet is nodig voor de aanpassing in de Bernhardstraat.
Duurzaamheid en energie
Onze gemeente en de provincie hebben afspraken over wonen en duurzaamheid in een overeenkomst vastgelegd, waarbij de provincie financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Het is een voortschrijdend project, waarvoor in 2020 een vervolgaanpak wordt gemaakt. Dit zou aanvankelijk in 2019 zijn, maar omdat het klimaatakkoord vertraagd is vastgesteld en ondertekend, wordt ook de vervolgaanpak later gemaakt. Onderstaande 4 kredieten zijn hiervoor beschikbaar.
Prestatieafspraken Duurzaam (T)huis (381504)
Beschikbaar € 54.000
Deze middelen, die in het verleden door de gemeente in het provinciaal stimuleringsfonds woning-gebonden subsidies waren gestort, zijn in 2013 weer teruggevloeid naar de gemeente voor realisering van prestatieafspraken.
Dit bedrag moet in samenhang met de kredieten voor het energieloket worden bezien en zal ook als zodanig worden ingezet.
Energieloket (381506)
Beschikbaar 1-1-2016 € 85.062
Bijdrage VNG project € 10.302
Uitgaven t/m 2018 -/- € 17.764
Uitgaven 2019 -/- € 1.649
Restantkrediet € 75.951
Doorontwikkeling Energieloket 2.1 (381601)
Begrotingswijziging 8-2016 € 60.000
Uitgaven t/m 2018 -/- € 21.006
Uitgaven 2019 -/- € 20.805
Restantkrediet € 18.189
Energiebesparing MKB (381602)
Beschikbaar € 13.839