Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo |
Dienstbaar | Bestuur | Wethouderspensioenen | -340.656 | -340.656 | |
Bestuur | Wachtgelden voormalig wethouders | -34.042 | -34.042 | ||
Financieel gezond en lagere schuldquote | Ontbinding GEM/GOM | 1.013.416 | 1.013.416 | ||
Vrijval reserve resultaatbestemming | 90.000 | 90.000 | |||
Dekkingsmiddelen | Belastingen | Bezwaar WOZ | -120.006 | -120.006 | |
Overhead | Overhead | Kosten outplacement trajecten | -162.960 | -162.960 | |
Kosten projectleider informatie- | -124.270 | -124.270 | |||
Kosten adviseur Ensia | -35.691 | -35.691 | |||
Advies efficiënte besluitvorming | -14.609 | -14.609 | |||
Zorgzaam en Levendig | Zorg voor kinderen | Bijdrage reserve Sociaal Domein | 807.888 | 807.888 | |
Arbeidsparticipatie | Bijdrage reserve Sociaal Domein | 147.033 | 147.033 | ||
Statushouders: | Bijdrage reserve Sociaal Domein | 56.607 | 56.607 | ||
Bewegen, sport en cultuur | Bijdrage reserve Sociaal Domein | 40.442 | 40.442 | ||
Vrijval reserve resultaat- | 30.000 | 30.000 | |||
Politie en brandweer | Afrekening 2018 Veiligheidsregio | 44.557 | 44.557 | ||
Onderwijs | Opstellen IHP | -33.408 | -33.408 | ||
Ontmoeting in een | Afrekening 2018 GGD | 72.597 | 72.597 | ||
Mooi en Duurzaam | Ruimte | Bijdrage reserve resultaat- | 49.000 | 49.000 | |
Verkoop gronden | 462.020 | 462.020 | |||
Verrekening fosfaatrechten | 138.662 | 138.662 | |||
Afboeken grond AZC Genemuiden | -208.351 | -208.351 | |||
Vrijval voorziening Waterfront | 245.000 | 245.000 | |||
Juridische kosten TAG | -60.367 | -60.367 | |||
Afval | Extra dividend ROVA 2018 | 32.837 | 32.837 | ||
Dotatie voorziening afvalverwijdering | -32.837 | -32.837 | |||
Eindafrekening VSO 2015-2016 PMD | -31.169 | -31.169 | |||
Verkeersveiligheid | Bijdrage N331 Hasselt | -1.875.000 | -1.875.000 | ||
Bijdrage algemene reserve | 1.875.000 | 1.875.000 | |||
4.985.053 | -2.953.359 | 2.031.694 |
